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Analisi delle attività relative all'Area Ciclo Idrico Integrato

L’area del Ciclo Idrico Integrato, al 30 giugno 2011, si presenta allineata all’analogo periodo dell’esercizio precedente:

(mln/€)30-giu-1030-giu-11Var. Ass.Var. %
Margine operativo lordo area67,567,5+0,0+0,0%
Margine operativo lordo gruppo313,5344,0+30,5+9,7%
Peso percentuale21,5%19,6%-1,9 p.p. 

In seguito si propone un’analisi dei risultati della gestione realizzati nell’area:

Conto economico (mln/€)30-giu-10Inc.%30-giu-11Inc%Var. Ass.Var. %
Ricavi274,9 273,3 -1,6-0,6%
Costi operativi(162,0)-59,0%(156,1)-57,1%-5,9-3,6%
Costi del personale(52,5)-19,1%(52,9)-19,4%+0,4+0,8%
Costi capitalizzati7,22,6%3,31,2%-3,9-54,1%
Margine operativo lordo67,524,6%67,524,7%+0,0+0,0%

I ricavi, pari a 273,3 milioni di euro, diminuiscono dello 0,6% rispetto al primo semestre 2010, per un effetto combinato di (i) maggiori ricavi da somministrazione a copertura dei servizi richiesti, (ii) la riclassifica sulle aree d’affari determinata dal principio contabile Ifric 12 e (iii) minori ricavi per lavori conto terzi, ai quali corrispondono minori costi operativi.

La diminuzione dei costi operativi, pari al -3,6 % è legata alla costante attenzione all’efficienza operativa e ai minori lavori conto terzi.

La tabella seguente riproduce i principali indicatori quantitativi dell’area.

Dati quantitativi30-giu-1030-giu-11Var. Ass.Var. %
Volumi venduti (milioni di mcubi)    
Acquedotto120,7120,7+0,0+0,0%
Fognatura105,5104,1-1,4-1,3%
Depurazione105,8104,2-1,6-1,5%

I volumi di acqua erogati sono allineati ai primi sei mesi del 2010, mentre quelli di fognatura e depurazione sono in diminuzione nell’area di Pesaro – Urbino per il recepimento, con decorrenza 01.01.2011, della delibera AATO n. 14 del 13 settembre 2010.

Il Margine Operativo Lordo si attesta quindi a 67,5 milioni di euro sia nel primo semestre 2011 come nel primo semestre 2010.

 
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